单位名称

365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区发展和改革局

年度预算金额

本年预算收入合计895.38万元，其中：财政拨款预算收入895.38万元，占100%。本年预算支出合计894.44万元，其中：基本支出30.78万元，占3.44%；项目支出863.66万元，占96.56%。

主管部门

365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区管委会

单位基本职能

承担全区发展规划、项目建设审批、投资管理、三产业发展、社会信用体系建设、工信、统计等多项重要工作任务。

部门整体支出管理和使用基本情况

一、内设机构

下设经济调查队。

二、人员情况

2020年部门预算编报范围本部门核定编制人数8名，劳务派遣人员3名。

三、预算安排情况

我局2020年年初收入预算977.5万元（一般财政公共预算拨款收入977.5万元）；其中：基本支出预算31.5万元，项目支出预算946万元。

四、预算执行情况

（1）我局2020年度决算总收入895.38万元，全部为财政预算内拨款。

（2）2020年度总支出894.44万元,其中基本支出30.78万元（工资福利支出8.67万元、商品和服务支出14.96万元、对个人和家庭的补助支出4.18万元、 资本性支出2.97万元）；项目支出863.66万元。

2020年度收支结转结余0.94万元。

（3）“三公经费”情况：“三公经费”年初预算2万元，实际支出0万元。

五、预算管理情况

我局始终认真贯彻执行《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时我局制定了财务管理办法以及各类专项资金使用办法，并建立了《内部控制手册》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务收支管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规，较好地控制了行政运行成本。

单位按规定时限和规定内容公开部门预算、决算以及绩效自评报告，各项应向社会公开的信息及时、完整、真实。

单位按照《采购法》的要求，对达到政府采购限额的货物和服务都进行了政府采购，执行率100%。

部门整体

支出绩效

一、聚焦把握主流，不断开创发改新局面

2020年我局紧紧围绕全区中心工作决策部署，做好项目储备，把握国家政策、加大项目统筹力度、优化营商环境等方式，多方面、多举措，全力以赴做好争项争资工作。全年共争取上级专项补助资金共2.4亿元；全年共立项37个，总投资达21.1亿元，已开工项目32个，占立项总数比例86%。市重大项目：1-11月，全区4个重大建设项目共完成投资9.53亿元，为年计划的87.7%。

1、积极筛选项目、做好前期谋划。截至目前，我局组织相关部门针对各领域、各口径储备并申报2021年中央预算内投资项目35个，总投资8.6亿元。同时，我局围绕国家政策及支持重点，开展了龙山绿色发展（熊猫苑项目）、茶韵小镇、365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录旅游配套基础设施建设、雷公湖水环境综合治理、湖滨游客服务中心、湖滨大学旧址文化创意产业园、月形湖和关门湖片区综合生态治理、洞庭湖小镇和社会停车场等10个专项债券资金项目申报工作，并完成了以上项目的前期工作，总投资达67亿元。

2、把握政策红利，全力以赴争资。根据中央、省、市有关扶持政策，本年度共申报争资项目30个，争取中央、省预算内棚改配套、老旧小区改造、普惠养老、托育、公共体育普及工程、暴雨洪涝灾害救灾应急补助等领域专项资金6795万元。岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区城镇小区配套幼儿园治理项目和岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区金鹗小学、刘山庙社会停车场项目成功发行政府专项债券，争取项目资金共计1.8亿元。在申报2021年新增地方政府专项债券领域，我区已有龙山绿色发展（熊猫苑项目）、365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录旅游配套基础设施建设、湖滨游客服务中心、湖滨大学旧址文化创意产业园、洞庭湖小镇和社会停车场6个项目入围湖南省2021年新增地方政府专项债券需求项目库，初步预计可争取政府专项债券资金2.2 亿元。同时我局将在老旧小区、棚改配套、公共卫生、文化旅游、长江经济带绿色发展等相关领域，精心指导项目单位做精、做深、做透、包装好各类项目，全力以赴争取各项目资金落地。

3、强化项目管理、加大统筹调度。加强中央预算内投资项目管理，对重点中央预算内投资项目进一步加大调度力度，及时掌握项目建设进度，督促项目单位严格落实好中央预算内投资项目管理的有关规定，切实加强项目建设和资金管理。联合各职能部门督办督查加大对项目建设、资金使用等监督管理力度，切实做好中央预算内投资项目调度工作。

4、规范诚信体系、优化营商环境。我局已印发《365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区社会信用体系建设工作实施方案》，“信用365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录”服务平台已全面运行，我们将按照国家、省、市双公式数据公示要求，积极落实组织好信用信息公示工作，依托信用365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录门户网站，将社会信用体系领导小组成员的行政许可、行政处罚对外公开。对标全国信用门户系统一体化建设要求，完成了信用365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区门户网站的改版升级。2020年全区信用信息数据总量为3457条，较去年新增1355条数据，基本完成2020年双公式数据的完全公示。

5、强化网上审批，跟踪服务项目。一是2020年我局严格按照《企业投资项目核准和备案管理条例》、《政府投资项目管理办法》等审批文件开展项目审批服务工作，进一步明确政府投资项目审批及项目建设管理的要求，做好项目审批受理工作，保证项目资金来源有理有据，项目建设顺利进行。同时推进投资项目网上审批模式，实现网上受理、办理、监管“一条龙”服务，把过去业主“跑项目”变为让数据跑路，缩减了办理时限。二是全力落实“一口受理、网上办理”要求，积极协调推进365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区政务服务网投资项目在线审批监管一体化平台上线工作。项目单位“不出门”直接登录投资项目在线审批监管一体化平台即可完成项目申报，综合窗口在平台进行预审赋码、涉批事项筛选，各投资项目审批部门完成筛选意见反馈及后续审批工作。11月底，通过投资项目在“互联网+”一体化平台申报项目26件，已办结审批事项26项，努力实现4个100%（100%应用平台、网上申报、系统打通、网上审批）。同时，发挥好我局依托365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区政务服务网自行配置的“方案设计和初步设计二合一”平台作用，实现各部门意见线上反馈，限时办结。在线审批监管一体化平台有力推动了审批过程中的信息共享，推动了网上跨部门协同审批，实现投资项目总体审批周期再提速30%。办理时限从10个工作日缩减至5个工作日。

二、强化体系建设、统计数据质量有提升。

1、树牢宗旨意识、积极开展疫情防控工作

一是积极发挥局党支部的战斗堡垒作用，号召全体党员干部牢固树立宗旨意识，做到守土有责、守土担责、守土尽责，全局13名工作人员自大年初二开始就坚守在月山管理处圣安社区辖区范围内到一线，和社区工作人员一起上门入户，排查疫情，牢牢确保辖区疫情防控“第一道防线”。二是充分发挥统计调查“轻骑兵”作用，紧盯热点问题，利用电话沟通及通过联网直报平台每月一报的《关于当前企业生产经营情况的调查问卷》开展了一系列有关复工复产情况的专项调查，并形成《关于新冠肺炎疫情对365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区经济影响分析报告》，为区工委、管委会做好防疫决策部署提供重要的参考依据。

2、强化固本强基，夯实统计业务工作

一是 2020年各项主要经济指标基本持平。全区经济运行保持在合理区间，稳中有进、稳中向好。全年预计完成地区生产总值120亿元，同比增长6.8%；全区固定资产投资预计完成52亿元，增长12%；社会消费品零售总额预计完成40.23亿元，与去年同比持平；公共财政预算收入预计完成5.8亿元，增长0%。

二是认真做好统计年报、月报工作。认真按照《统计法》等法律法规及国家统计报表制度的要求，保质保量地完成我区建筑业、房地产、固定资产投资、服务业、贸易、城乡住户调查等专业月报、季报和年报工作。

三是认真做好统计服务工作。一是进一步增强服务的主动性。紧扣区域经济和社会发展的主题，我们主动搞好服务，按期编印《365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录经济动态》3期，撰写统计分析材料11篇，及时反映我区经济发展、社会进步和人民生活等情况。二是进一步增强服务的针对性。在开展统计服务和统计分析时，除满足必需的数量要求外，我们更注重分析的质量。我们通过各级调度会，全力推进我区经济工作有序发展。三是进一步增强服务的实效性。我们改变过去单纯反映状况、带给信息的做法，在深入研究问题、带给实用有效产品上下功夫。把握经济趋势、科学预测，由事后分析为主向事前预警预测与事后分析并重转变，全年提出经济运行预警预测10余次，得到领导的快速回应和肯定。

四是认真推进GDP统一核算工作。为推进我区地区生产总值统一核算改革任务顺利实施，我局组织全局干部职工主动学习《湖南省地区生产总值统一核算改革方案》，积极向区工委主要领导汇报。并在全区季度性经济运行分析会、经济工作专题会上培训100余人次。提前预警，逐一细化指标，提出工作思路，在弥补行业缺失和做大产业规模上下功夫，并形成全区上下齐抓共管的良好工作局面。

五是认真开展第七次全国人口普查工作。一是强化组织保障。自人口普查工作开展以来，统计局按照省、市、区统一部署，区管委会下发《关于认真做好365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区第七次全国人口普查工作的通知》（岳南管发〔2020〕3号），成立领导小组及办公室，明确领导小组成员及其职责分工；区人普领导小组印发七人普普查方案、七人普领导小组成员单位职责细化方案，并成立人普办工作组，并细化工作职责。二是积极开展宣传。联合区工委宣传部印发《365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区第七次全国人口普查宣传工作方案》，在全区迅速启动宣传工作。一方面，在“新365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录”微信公众号开设人普专栏，推送人普相关信息20余条；在重要交通路口制作大型户外广告栏3个，人口密集街区、试点区域等悬挂宣传标语300余幅、粘贴宣传海报1000余张，发放致住户的一封信近7万份。充分运用LED显示屏、村村响、公示栏等多种载体，通过“声音+图像”相结合模式，不断扩大宣传覆盖面。另一方面，开通手机和办公室座机宣传彩铃，利用微信工作群转发宣传信息，将疫情防控和人口普查知识紧密结合起来宣传。三是认真开展工作。5-7月份，认真开展人口普查区级综合试点工作。此次试点从机构组建、宣传动员、区域划分、两员选聘、业务培训、清查摸底、普查登记、长表抽样、数据比对等对人口普查各环节工作进行了全面试点。7-8月份，认真开展了全区建筑物及普查小区标绘工作，对普查区范围内的建筑物进行“地毯式”勘查。共绘制建筑物总数9949栋，划分实地普查小区225个。9月份以来，组织全区开展“两员”选聘、业务培训，按每普查小区1.28人足额选聘“两员”289人（其中普查指导员214人，普查员75人），采用两培训一交流的方式对两员开展培训，即区级现场培训至街道全体人普办人员和社区人普骨干（直播培训至所有“两员”）、街道培训至全体“两员”、社区各普查人员每日开展入户经验交流。各项工作开展均按时完成，并得到了市局的肯定和表扬。

六是认真开展普法宣传工作。广泛开展《统计法》、《统计法实施条例》、《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》、《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》等文件精神的学习和宣传，不断深化学习效果和提高依法行政的能力和水平。

七是认真开展基层统计规范化建设攻坚行动。一是认真指导各街道（管理处）成立统计机构、配置综合统计人员，负责本单位的统计工作。指导全区各联网直报企业建立起组织体系完善、队伍素质优良、统计行为规范的统计基层基础工作体系，初步达到基层统计有机构、有人员、有台账、有经费、有场地、有设备和统计管理制度化、统计报表标准化、统计工作法治化、统计服务优质化的“六有五化”标准。二是积极组织开展专业培训，对我区5个街道（管理处）、23个社区及部分规上企业的统计人员进行了包括贸易、服务业、“四上”单位申报、人口普查等专题培训。

八是认真开展新增“四上”企业强攻。新增“四上”企业统计入统入库直接关系到经济工作的活力和实力。根据区工委、管委会的工作部署，把四上单位入库申报工作作为壮大我区经济总量，提升经济综合实力的一个重要举措来抓，主动与各牵头责任部门、各街道（管理处）密切配合，深入排查相关企业，每月定期与各牵头单位对接，及时把符合入规条件的企业申报入库。我区已完成入库16家，其中服务业7家、贸易业4家、文化产业4家、房地产1家，申报待通过企业有10家。确保完成市政府年初既定的26家任务。

九是认真组织开展各项调查工作。通过精心准备和周密部署，10月份顺利完成了住户调查样本轮换，11月份新样本户已开始记账；全年共开展了两次劳动力调查工作，分别在5月和10月，摸底工作和入户调查工作已完成，数据审核已结束。上半年全市公布的失业率为5.7%。

十是认真完成全国第四次经济普查收尾工作。今年我区已全面完成经普公报编撰、基础资料整理、电子表格汇总、纸质资料综合汇编等工作。自四经普工作开展以来，在全区100余名普查人员辛勤努力、扎实工作，领导小组成员单位密切配合、担当作为，历时两年多的第四次全国经济普查工作圆满完成，取得了丰硕成果。

存在的问题

项目支出预算调整率较高。主要原因是项目前期工作经费减少。

改进措施

做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性，进一步加强业务股室的预算管理意识，在资金安排和年初预算审核时，结合实际，分类研究，科学测算，合理安排，统一支出标准，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

其他需要说明问题

无