第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计198.39万元。与上年相比，减少266.6万元，减少134.38%，主要是因为财政拨款经费减少，学校开支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计198.39万元，其中：财政拨款收入198.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计198.39万元，其中：基本支出198.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计198.39万元，与上年相比，减少159.51万元,减少80.40%，主要是因为学校开支减少，人员经费减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出198.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少159.51万元，减少80.40%，主要是因为学校开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出198.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出86.23万元，占43.46%；社会保障和就业支出47.91万元，占24.15%；卫生健康支出32.42万元，占16.34%；住房保障支出31.83万元，占16.04%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为198.39万元，支出决算数为198.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通（款）小学教育（项）。

年初预算为198.39万元，支出决算为198.39万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出198.38万元，其中：人员经费114.15万元，占基本支出的57.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费84.23万元，占基本支出的42.45%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维护费、工会经费……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无三公经费预算收支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出84.23万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加31.76万元，增长37.71%。主要原因是：学校下半年新增一年级新生，全校师生增加，机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

开支会议费0.19万元；培训费1.17万元，用于开展教师培训，人数43人，内容为教师培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

无政府采购预算支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我校从以下方面开展情况：一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 

名词解释

一、上级补助收入：从主观部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出

五、机关运行经费：为保障行政单位（含彩照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费……。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分 

附件

2021年度畔湖湾小学数据.xls

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

畔湖湾小学是365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级决算单位。

主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位总体支出管理及使用情况

2021年度收入198.39万元（其中：财政拨款收入198.39万元，占100%），上年相比，减少266.6万元，减少134.38%，主要是因为财政拨款经费减少。2021年度支出198.39万元（其中：基本支出198.39万元，占100%）

三、单位整体支出绩效情况

学校整体支出符合规定，各项支出都严格控制成本，各项目实施绝不影响教学秩序，完成质量皆合格，各任务指标均达到预期目标：提高了教育教学质量，师资水平获得提升，丰富了校园文化建设、安全建设，学校办学行为得到社会的认可与支持。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不太明确，绩效指标有待细化。

六、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。